關于江門市蓬江區(qū)2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案的報告

江門市蓬江區(qū)2011年預算執(zhí)行情況和 

2012年預算草案的報告

——2012年2月29日在江門市蓬江區(qū) 

第九屆人民代表大會第二次會議上

江門市蓬江區(qū)財政局局長   廖炳華

各位代表：

　　受區(qū)政府委托，我向大會報告蓬江區(qū)2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案，請予審議。

2011年預算執(zhí)行情況 

　　2011年，我區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞全區(qū)的中心工作，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，狠抓財政收入管理，優(yōu)化財政支出結構，切實保障和改善民生，加強財政科學化、精細化管理，提高財政資金的安全性和效益性，充分發(fā)揮財政職能作用，促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

　　2011年，全區(qū)地方財政一般預算收入完成124348萬元，為調整預算124151萬元的100.16%，比上年增收14480萬元,增長13.18%。地方財政一般預算支出完成172079萬元，為調整預算167405萬元的102.79%，比上年增支23705萬元，增長15.98%。一般預算收入加上稅收返還、上級補助58939萬元和上年結余910萬元，減上解支出5134萬元、出口退稅5736萬元和增設預算周轉金650萬元，當年收支相抵結余598萬元，實現(xiàn)財政收支平衡，略有結余。

　　為確保預算收支任務的順利完成，我們主要抓了以下四方面工作：

　　一、進一步加大收入征管力度，努力完成財政預算任務

　　2011年，面臨支柱企業(yè)稅收大幅下降以及受房地產(chǎn)調控政策影響等困難，全區(qū)財稅部門堅持把培植稅源和組織財稅收入作為財政工作的重中之重來抓，認真落實財稅收入分析制度和經(jīng)濟聯(lián)席會議制度，切實加強收入征管，努力挖掘增收潛力，在嚴峻的經(jīng)濟形勢下保持了全區(qū)財政收入平穩(wěn)增長。同時，規(guī)范非稅收入征收管理，將社會撫養(yǎng)費等預算外資金納入預算管理，進一步拓寬收入來源。

　　二、進一步調整優(yōu)化支出結構，集中財力保障和改善民生

　　嚴格按照區(qū)人大通過的年度預算安排支出，一方面保證重點支出的需要，另一方面堅持厲行節(jié)約，大力壓縮一般性支出，集中財力用于保障和改善民生。2011年全區(qū)民生投入達7.67億元，占財政一般預算支出的44.46%，同比增長19.31%。教育方面，投入教育經(jīng)費4.04億元，推進教育現(xiàn)代化建設。實現(xiàn)了全區(qū)中小學校教師收入“兩相當”與績效工資改革，進一步提高農(nóng)村義務教育生均公用經(jīng)費保障標準，保障全區(qū)城鄉(xiāng)小學、初中生和外省戶籍子女享受免費教育。衛(wèi)生醫(yī)療方面，落實1213萬元補助資金，實施基層醫(yī)療衛(wèi)生院績效工資改革，推進基層衛(wèi)生機構綜合改革；投入4003萬元，提高財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助標準，達到每人每年230元。生活保障方面，落實財政補助資金614萬元，在全區(qū)實行新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度以及開展全征地農(nóng)民養(yǎng)老保險試點工作；落實909萬元補助資金，提高環(huán)衛(wèi)工人、社區(qū)工作人員和勞動保障機構人員工資福利待遇。就業(yè)保障方面，安排295萬元專項資金，用于農(nóng)村勞動力轉移職業(yè)技能培訓?！叭r(nóng)”建設方面，投入農(nóng)業(yè)專項資金12661萬元，重點支持農(nóng)業(yè)基礎設施建設和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。公共文化建設方面，投入創(chuàng)建全國文明城市經(jīng)費5201萬元。

　　三、進一步發(fā)揮財政職能作用，促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化

　　充分發(fā)揮財政在經(jīng)濟發(fā)展中的促進作用，落實科技專項資金2041萬元，用于科技創(chuàng)新服務平臺建設和支持企業(yè)科技研發(fā)，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力；投入工業(yè)扶持資金300萬元，大力推動摩托車及汽車配件、五金衛(wèi)浴、紡織服裝、電子信息、化工制品等產(chǎn)業(yè)集群升級，推動企業(yè)成功上市；落實招商引資經(jīng)費400萬元，支持引進美的、海信、康師傅三大工業(yè)項目落戶和開工建設；落實外貿(mào)發(fā)展資金276萬元，幫助外貿(mào)企業(yè)拓展海外市場，推動外貿(mào)轉型升級。

　　四、進一步加強管理，保障資金安全，提高資金使用效益

　　在部門預算改革方面，結合預算信息公開和細化預算編制工作要求，穩(wěn)步推進區(qū)直部門基礎信息數(shù)據(jù)庫建設，進一步完善部門預算信息系統(tǒng)。同時，嚴格控制追加預算，增強部門預算的約束力。在國庫集中支付改革方面，以升級后的國庫集中支付系統(tǒng)為技術支撐，開展公務卡結算制度與財務核算信息集中監(jiān)管試點工作。實行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，區(qū)直預算單位財政資金使用動態(tài)監(jiān)管得到進一步加強。在政府采購管理方面，進一步加大政府采購監(jiān)管力度，區(qū)直預算單位全面實行網(wǎng)上詢價采購。在“收支兩條線”管理方面，依托非稅收入管理系統(tǒng)，推廣電子繳款方式，進一步規(guī)范收費管理。在資金安全檢查方面，對財政帳戶進行清理整頓，完善資金支出審批、撥付等內(nèi)部控制管理制度，保障財政資金安全。

　　2011年我區(qū)財政預算完成情況良好，但從目前的形勢分析，財政仍然面臨著一些問題：一是影響我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定因素較多，經(jīng)濟進一步發(fā)展需要新的增長點支撐，財政增收壓力較大。二是非稅收入比重達到23.65%，財政收入質量不高。三是民生支出和財政剛性支出需求多，收支壓力較大。今后我們將針對突出問題，采取有力措施，認真加以解決。

2012年預算草案 

　　2012年我區(qū)財政收支預算安排的指導思想和原則是：在科學發(fā)展觀的指引下，緊密圍繞“建設富裕文明幸福蓬江”這一核心任務，堅持積極穩(wěn)妥、量入為出、厲行節(jié)約、控制一般性支出的原則；依法加強對稅收和非稅收入的征收管理；優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生；支持工業(yè)園區(qū)和重點項目建設，促進轉型升級；積極推進財政改革，創(chuàng)新財政管理，促進我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

　　2012年全區(qū)地方財政一般預算收入安排138026萬元，比上年增長11%，加上稅收返還、上級補助35426萬元和上年結余598萬元，剔除出口退稅負擔6420萬元和各項上解支出4723萬元后，預計全區(qū)可支配財力162907萬元。按照《預算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2012年全區(qū)地方財政一般預算支出安排162689萬元，剔除去年一次性補助支出25979萬元，同比增支16589萬元，增長11.35%。其中，鎮(zhèn)街支出54000萬元，同比增支5387萬元，增長11.08%；區(qū)本級支出108689萬元，同比增支11202萬元，增長11.50%；增設預算周轉金218萬元。區(qū)本級的支出項目如下：

　　1、一般公共服務支出16685萬元，同比增長11.11%。

　　2、國防支出374萬元，同比增長5.35%。

　　3、公共安全支出17075萬元，同比增長10.35%。

　　4、教育支出23589萬元，同比增長12.65%。

　　5、科學技術支出2501萬元，同比增長11.90%。

　　6、文化體育與傳媒支出504萬元，同比增長12.75%。

　　7、社會保障和就業(yè)支出11345萬元，同比增長13.22%。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出3959萬元，同比增長13.60%。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出105萬元，同比增長87.50%。主要是市下放環(huán)境保護職能，新增的部門經(jīng)費。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4990萬元，同比增長19.24%。

　　11、農(nóng)林水事務支出8897萬元，同比增長16.19%。

　　12、資源勘探電力信息等事務支出222萬元，同比增長7.25%。

　　13、商業(yè)服務業(yè)等事務支出291萬元，同比增長19.75%。

　　14、國土資源氣象等事務支出800萬元。主要是市下放國土規(guī)劃職能，新增的部門經(jīng)費。

　　15、住房保障支出3854萬元，同比增長19.28%。

　　16、其他支出13498萬元，同比增長9.10%。

　　2012年，我們要認真落實區(qū)委、區(qū)政府對財政工作的各項要求，著力抓好稅收收入和非稅收入的征收管理，堅持民生優(yōu)先，發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，繼續(xù)深化財政管理體制改革，推進科學化精細化管理。切實抓好以下四方面工作。

　　一、著力抓好財政收支管理，確保完成今年收支任務

　　受重點稅源企業(yè)減收及國家稅收政策調整等因素影響，預計2012年我區(qū)財政收入面臨不少減收因素，同時落實民生增支政策，收支矛盾仍然比較突出。為此，我們一定要克服困難，抓好增收節(jié)支，確保財政收入增長11%，爭取完成奮斗目標13%。收入方面，一是加強對重點行業(yè)稅源、重點企業(yè)稅收入庫進行分析，提高財政收入預測水平；二是加強溝通聯(lián)系，充分發(fā)揮稅務部門職能作用以及調動鎮(zhèn)街的積極性，確保財政收入任務的完成。三是盡早出臺財政扶持政策，支持推進總部經(jīng)濟建設，拓展新的稅源。支出方面，要繼續(xù)抓好節(jié)支工作，嚴把支出審核關，嚴格控制一般性支出，加強對“三公”費用監(jiān)管，集中財力確保區(qū)委、區(qū)政府重點支出需要。

　　二、著力保障民生資金需求，促進“幸福蓬江”建設

　　圍繞“建設富裕文明幸福蓬江”這一核心，堅持調整優(yōu)化財政支出結構，全區(qū)安排用于改善民生的預算資金達8.66億元，同比增長13.03%。安排教育投入51596萬元，重點用于推進教育均等化和教育現(xiàn)代化建設，繼續(xù)提高農(nóng)村義務教育公用經(jīng)費標準，解決非戶籍常住人口子女平等接受義務教育問題；安排醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)專項資金12176萬元，主要包括：實行完全被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險制度及實現(xiàn)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險全覆蓋，進一步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助標準，提高參戰(zhàn)涉核退役人員的社保、醫(yī)保補助標準以及提高城鄉(xiāng)最低生活保障補助標準，積極促進就業(yè)和再就業(yè)等政策的落實；安排農(nóng)業(yè)專項資金10388萬元，大力推進幸福新農(nóng)村建設，落實能繁母豬財政補貼政策，加強重點水利項目和農(nóng)村基礎設施建設，促進城鄉(xiāng)公共服務均等化。

　　三、著力發(fā)揮財政杠桿作用，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變

　　按照我區(qū)第八次黨代會和區(qū)委八屆二次全會的要求，圍繞加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式這一主線，發(fā)揮財政職能作用，落實好三大工業(yè)園區(qū)和重點項目建設所需的資金。全區(qū)安排科技資金3633萬元，落實自主創(chuàng)新的政策措施，重點加大投入支持火炬高新技術創(chuàng)業(yè)園、工業(yè)設計中心、創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等創(chuàng)新服務平臺建設。整合優(yōu)化企業(yè)扶持專項資金500萬元，推進產(chǎn)業(yè)轉型升級，培植新的經(jīng)濟增長點和新財源，做大財政“蛋糕”。

　　四、著力抓好財政基礎建設，推進科學化精細化管理

　　要更加注重抓好財政基礎管理工作，為我區(qū)財政長期健康持續(xù)發(fā)展打好基礎。健全預算編制與預算執(zhí)行、資金結余有機結合的機制，將政府采購列入部門預算，提高預算編制的完整性和準確性。優(yōu)化、完善和規(guī)范財政業(yè)務流程，提升管理效能。進一步推進財政國庫管理制度改革，逐步將所有財政資金納入國庫支付范圍，深入開展公務卡結算制度改革和財務核算信息集中監(jiān)管改革。健全事前、事中、事后與日常檢查、專項檢查、重點檢查相結合的財政監(jiān)督體系。同時，加強對基層財政工作指導，合理調整區(qū)本級與鎮(zhèn)街財政分配體制，保障基層運行的財力。

　　各位代表，新的一年，讓我們在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅定信心，開拓創(chuàng)新，真抓實干，努力完成全年財政預算任務，為加快建設富裕文明幸福蓬江作出新的貢獻！