目       錄 　　 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

　　一、 部門職責(zé) 

　　二、 機構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說明 　　 

　　第四部分  名詞解釋 

　 

　　第一部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

　　一、部門主要職責(zé) 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室是負責(zé)蓬江區(qū)委、區(qū)政府工作的職能部門。主要職責(zé)： 

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨的路線、方針、政策，檢查、督促和跟蹤區(qū)委、區(qū)人民政府決議、決定和重要工作部署以及區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。 

　?。ǘ└鶕?jù)區(qū)委、區(qū)人民政府的工作部署和區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織相關(guān)調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。 

　?。ㄈ┢鸩荨秴^(qū)委工作報告》和《區(qū)人民政府工作報告》。 

　?。ㄋ模┴撠?zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室名義發(fā)布的文件；負責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室的印鑒管理。 

　?。ㄎ澹┦占?、編輯、報送市委、市人民政府和區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。 

　　（六）負責(zé)區(qū)內(nèi)建設(shè)項目資料的收集、整理、匯總及協(xié)調(diào)工作，負責(zé)城建事務(wù)的綜合、協(xié)調(diào)、跟蹤工作。 

　?。ㄆ撸┴撠?zé)區(qū)委、區(qū)人民政府的相關(guān)會務(wù)工作；負責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府重大活動的組織安排；負責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室日常行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、財物管理等工作。 

　?。ò耍┴撠?zé)黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負責(zé)密碼保密。 

　?。ň牛┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全區(qū)保密工作，開展保密宣傳教育，組織保密檢查，查處失泄密事件，做好保密技術(shù)工作。 

　　（十）協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由區(qū)委、區(qū)人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。負責(zé)區(qū)委、區(qū)政府政務(wù)值班工作，及時報告重要情況。 

　　（十一）指導(dǎo)、推進、協(xié)調(diào)、督查全區(qū)政務(wù)公開和政府信息公開工作。 

　?。ㄊ┴撠?zé)區(qū)人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償；承擔(dān)規(guī)范性文件審查、備案及報送工作；組織行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；組織辦理區(qū)人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。 

　　（十三）處理群眾來信來電，接待群眾來訪。 

　?。ㄊ模┙M織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查全區(qū)開展反走私工作；會同有關(guān)部門查處走私大案要案。 

　　（十五）聯(lián)系和指導(dǎo)全區(qū)各單位黨政辦公室工作。 

　　（十六）完成區(qū)委、區(qū)人民政府以及區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)和市委、市人民政府辦公室交辦的其他事項。 　　 

　　二、機構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門決算編報要求，納入我部門（江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室）2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室（本級）和下屬0個預(yù)算單位, 本部門沒有下屬下單位。 

　　 

　　第二部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表 

部門應(yīng)當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。  （詳見附表：江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度部門決算表）

第三部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說明 

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下： 

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度總收入4261.50萬元，其中本年收入3895.27萬元。具體情況如下： 

　　1．財政撥款收入3895.27 萬元，比上年決算數(shù)減少1229.42萬元，下降23.99%。主要原因：一是減少服務(wù)中心經(jīng)費撥款收入，二是減少信訪局經(jīng)費撥款收入，三是減少檔案局經(jīng)費撥款收入等。 

　　2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無上級補助收入。 

　　3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無事業(yè)收入。 

　　4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無經(jīng)營收入。 

　　5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無其他收入。 

　　6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余366.23萬元，比上年決算數(shù)增加124.16萬元。主要原因：增加緝私辦案補助補助經(jīng)費結(jié)余。 

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度總支出4261.50萬元，其中本年支出3868.97萬元。具體情況如下： 

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出3010.46萬元，主要支出項目有：人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、區(qū)政府工作經(jīng)費、邑門式工作經(jīng)費等支出，比上年決算數(shù)減少815.99萬元，下降21.32%，主要原因是減少服務(wù)中心、信訪局、檔案局等經(jīng)費支出。 

　　2. 國防支出10.00萬元，主要支出項目有區(qū)武裝部經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降9.09%，主要原因是減少區(qū)武裝部經(jīng)費支出。 

　　3. 公共安全支出6.56萬元元，主要支出項目有保密機要專項支出，比上年決算數(shù)增加6.56萬元，增長100.00%，主要原因是增加保密機要機房設(shè)備維護支出。 

　　4. 社會保障和就業(yè)支出132.87萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休人員退休費支出，比上年決算數(shù)減少8.05萬元，下降5.71%，主要原因是增減人員變動產(chǎn)生。 

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.56萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療費支出，比上年決算數(shù)增加9.22萬元，增長8.43%，主要原因是人員變動增加經(jīng)費產(chǎn)生。 

　　6. 農(nóng)林水支出3.23萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼支出，比上年決算數(shù)增加3.23萬元，增長100.00%，主要原因是增加政策性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼支出。 

　　7. 住房保障支出139.74萬元，主要支出項目有住房公積金及住房補貼支出，比上年決算數(shù)增加12.4萬元，增長9.73%，主要原因是人員變動增加經(jīng)費產(chǎn)生。 

　　8. 其他支出447.55萬元，主要支出項目有“三舊”專項建設(shè)經(jīng)費、招商經(jīng)費等，比上年決算數(shù)減少337.92萬元，下降43.02%，主要原因是減少重大項目及體制改革預(yù)備金經(jīng)費支出。 

　　9. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余392.53萬元，比上年決算數(shù)增加26.30萬元。主要原因：增加緝私辦案補助補助經(jīng)費結(jié)余。 

　　二、2015年度財政撥款收入支出總表說明 

　?。ㄒ唬?015年度財政撥款收入說明 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度財政撥款收入合計 3895.27萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3895.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1488.06萬元，增長61.82 %；主要原因是增加招商經(jīng)費、經(jīng)濟發(fā)展考核經(jīng)費收入等；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%；本年度沒有政府性基金收入。 

　　（二）2015年度財政撥款支出說明 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度財政撥款支出合計 3868.97萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 3868.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1354.76萬元，增長53.88 %；主要原因是增加招商經(jīng)費、經(jīng)濟發(fā)展考核經(jīng)費等支出；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%；本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 

　　分功能科目看： 

　　1、一般公共服務(wù)支出3010.46萬元，主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、區(qū)政府工作經(jīng)費、邑門式工作經(jīng)費等支出。 

　　2. 國防支出10.00萬元，主要用于區(qū)武裝部經(jīng)費支出。 

　　3. 公共安全支出6.56萬元，主要用于保密機要專項支出。 4. 社會保障和就業(yè)支出132.87萬元，主要用于行政單位 

　　退休人員退休費支出。 

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118.56萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費支出。 

　　6. 農(nóng)林水支出3.23萬元，主要用于政策性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼支出。 

　　7. 住房保障支出139.74萬元，主要用于住房公積金、住房補貼支出。 

　　8. 其他支出447.55萬元，主要用于項目有三舊專項建設(shè)經(jīng)費、招商經(jīng)費等。 

　　三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為344.83 萬元，完成預(yù)算70.00萬元的492.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為 194.87 萬元，完成預(yù)算0萬元的 100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 126.31萬元，完成預(yù)算40.00萬元的315.78%；公務(wù)接待費支出決算為 23.65 萬元，完成預(yù)算30.00萬元的78.83 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2015年度因公出國境經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映；根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加購買車輛1車輛，由于報廢中巴1輛更新購置產(chǎn)生，報廢完成手續(xù)在2016年1月入賬；接待費小于預(yù)算數(shù)，由于認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少292.01萬元，下降45.85 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加89.32萬元，增長84.62%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少97.02萬元，下降43.44 %；公務(wù)接待費支出決算減少284.30萬元，下降92.32%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是按照因公出國（境）有關(guān)規(guī)定，赴香港、澳門出境投資推介及招商系列活動支出納入此項目，在決算時按照實際使用資金歸口到我單位負責(zé)產(chǎn)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革減少支出；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴格控制接待標準，減少公務(wù)接待支出。 

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費194.87 萬元，占56.51 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 126.31萬元，占36.63 %；公務(wù)接待費支出 23.65萬元，占6.86%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出 194.87萬元。全年使用財政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府辦機關(guān)單位出國（境）團組 12 個、累計110人次。開支內(nèi)容包括：（1）赴港澳招商活動費用支出97.32萬元，主要用于赴港澳參加招商投資推介會及拜會社團活動費用支出；（2）招商出訪支出86.16萬元，主要用于赴新加坡、新西蘭等招商經(jīng)貿(mào)洽談支出；（3）商貿(mào)活動交流11.39萬元，主要用于赴臺灣商貿(mào)活動交流。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出126.31萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為54.01萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù) 1 輛，主要更新購置中巴1輛；公務(wù)用車運行及維護支出72.30萬元，2015年區(qū)委、區(qū)政府辦單位公務(wù)用車保有量為 38 輛，主要用于機要通信、應(yīng)急工作。 

　　3.公務(wù)接待費支出23.65萬元，主要用于招商工作和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2015年區(qū)委、區(qū)政府辦單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待230次，接待人數(shù)共2400人。主要包括招商工作和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出465.50萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加0.29萬元，增長0.06%。主要原因是：增加辦公購置費支出。 　　 

　　（二）政府采購支出情況說明 

　　2015年本部門政府采購支出總額103.80萬元，其中：政府采購貨物支出103.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。 

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況 

　　截至2015年，本部門共有車輛38輛，其中，一般公務(wù)用車38輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。  

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位不存在預(yù)算績效管理工作開展。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減） 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

　　十四、一般公共服務(wù)支出：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。主要支出項目有：行政運行、機關(guān)服務(wù)、專項業(yè)務(wù)活動、法制建設(shè)等支出。 

　　十五、公共安全支出：反映各級國家保密機關(guān)管理保密業(yè)務(wù)方面的支出。 

　　十六、 社會保障和就業(yè)支出：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。 

　　十八、 住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金及購房補貼方面的支出。