目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室是負責蓬江區(qū)委、區(qū)政府工作的職能部門。主要職責：
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨的路線、方針、政策，檢查、督促和跟蹤區(qū)委、區(qū)人民政府決議、決定和重要工作部署以及區(qū)委、區(qū)人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
（二）根據區(qū)委、區(qū)人民政府的工作部署和區(qū)委、區(qū)人民政府領導同志的指示，組織相關調查研究，及時反映情況，提出建議。
（三）起草《區(qū)委工作報告》和《區(qū)人民政府工作報告》。
?。ㄋ模┴撠焻^(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室名義發(fā)布的文件；負責區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室的印鑒管理。
（五）收集、編輯、報送市委、市人民政府和區(qū)委、區(qū)人民政府領導參閱的信息資料。
?。┴撠焻^(qū)內建設項目資料的收集、整理、匯總及協(xié)調工作，負責城建事務的綜合、協(xié)調、跟蹤工作。
?。ㄆ撸┴撠焻^(qū)委、區(qū)人民政府的相關會務工作；負責區(qū)委、區(qū)人民政府重大活動的組織安排；負責區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室日常行政事務、安全保衛(wèi)、財物管理等工作。
（八）負責黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負責中央、省委、市委、區(qū)委文件和黨政軍領導機關、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負責密碼保密。
?。ň牛┲笇?、協(xié)調、檢查、督促全區(qū)保密工作，開展保密宣傳教育，組織保密檢查，查處失泄密事件，做好保密技術工作。
?。ㄊ﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府領導同志處理需由區(qū)委、區(qū)人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調、督促相關應急管理工作。負責區(qū)委、區(qū)政府政務值班工作，及時報告重要情況。
（十一）指導、推進、協(xié)調、督查全區(qū)政務公開和政府信息公開工作。
?。ㄊ┴撠焻^(qū)人民政府行政復議、行政應訴和行政賠償；承擔規(guī)范性文件審查、備案及報送工作；組織行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；組織辦理區(qū)人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。
?。ㄊ┨幚砣罕妬硇艁黼?，接待群眾來訪。
?。ㄊ模┙M織協(xié)調、指導檢查全區(qū)開展反走私工作；會同有關部門查處走私大案要案。
（十五）聯(lián)系和指導全區(qū)各單位黨政辦公室工作。
（十六）完成區(qū)委、區(qū)人民政府以及區(qū)委、區(qū)人民政府領導和市委、市人民政府辦公室交辦的其他事項。
二、機構設置
按照部門決算編報要求，納入我部門（江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室）2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室（本級）和下屬0個預算單位, 本部門沒有下屬下單位。
第二部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算表
部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。 （詳見附表：江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度部門決算表）
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第三部分 江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
（一）年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度總收入4318.13萬元，其中本年收入3925.60萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入3925.60 萬元，比上年決算數增加30.33萬元，增長0.78%。主要原因：增加柵戶區(qū)改造安居工程資金。2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無上級補助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無事業(yè)收入。
4．經營收入 0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無經營收入。
5．其他收入0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0 %。主要原因：本年無其他收入。
6. 年初結轉和結余392.53萬元，比上年決算數增加26.30萬元。主要原因：增加緝私辦案補助補助經費結余。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度總支出4318.13萬元，其中本年支出3723.34萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出3099.08萬元，主要支出項目有：人員經費支出、公用經費支出、區(qū)政府工作經費、邑門式工作經費等支出，比上年決算數增加88.62萬元，增長2.94%，主要原因是增加邑門辦工作經費支出。
2. 國防支出0萬元，比上年決算數減少10.00萬元，下降100%，主要原因是本年無發(fā)生國防支出。
3. 公共安全支出16.53萬元元，主要支出項目有保密機要專項支出，比上年決算數增加9.97萬元，增長151.98%，主要原因是增加保密機要機房設備及網絡維護支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出142.17萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休人員退休費支出，比上年決算數增加9.30萬元，增長7.00%，主要原因是人員變動增加經費產生。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150.30萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療費支出，比上年決算數增加31.74萬元，增長26.77%，主要原因是人員變動增加經費產生。
6. 農林水支出0萬元，比上年決算數減少3.23萬元，下降100.00%，主要原因是本年無政策性農業(yè)生產保險補貼支出。
7. 住房保障支出178.85萬元，主要支出項目有住房公積金及住房補貼支出，比上年決算數增加39.11萬元，增長27.99%，主要原因是人員變動增加經費產生。
8. 其他支出136.41萬元，主要支出項目有消防特勤大隊建設資金等，比上年決算數減少311.14萬元，下降69.52%，主要原因是減少“三舊”專項建設經費、招商經費支出。
9. 年末結轉和結余594.79萬元，比上年決算數增加202.26萬元。主要原因：增加柵戶區(qū)改造安居工程資金。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?016年度財政撥款收入說明
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度財政撥款收入合計 3925.60萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3925.60萬元，比年初預算數增加474.69萬元，增長13.76 %；主要原因是增加緝私辦案補助經費、柵戶區(qū)改造安居工程資金等；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數減少0萬元，下降0%；本年度沒有政府性基金收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度財政撥款支出合計 3667.86萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 3667.86萬元，比年初預算數增加216.95萬元，增長6.29 %；主要原因是增加醫(yī)療費、住房保障經費等支出；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數減少0萬元，下降0%；本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
分功能科目看：
1、一般公共服務支出3043.60萬元，主要用于人員經費支出、公用經費支出、區(qū)政府工作經費、邑門式工作經費等支出。
2. 公共安全支出16.53萬元，主要用于保密機要機房設備及網絡維護支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出142.17萬元，主要用于行政單位
退休人員退休費支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150.30萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費支出。
5. 住房保障支出491.85萬元，主要用于住房公積金、住房補貼支出。
6. 其他支出136.41萬元，主要用于項目有消防特勤大隊建設資金等。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為149.31 萬元，完成預算236.50萬元的63.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為 66.19萬元，完成預算131.50萬元的50.33%；公務用車購置及運行維護費支出決算為 67.88萬元，完成預算70.00萬元的96.97%；公務接待費支出決算為 15.25萬元，完成預算35.00萬元的50.83 %。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少195.52萬元，下降56.70 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少128.68萬元，下降66.03%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少58.44萬元，下降46.26 %；公務接待費支出決算減少8.40萬元，下降35.51%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制因公出國（境）開支；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度無發(fā)生車輛購置費支出；公務接待費支出減少的主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制接待標準，減少公務接待支出。
?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費66.19萬元，占44.33 %；公務用車購置及運行維護費支出 67.88萬元，占45.46%；公務接待費支出 15.25萬元，占10.21%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出66.19萬元。全年使用財政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府辦機關單位出國（境）團組 8 個、累計85人次。開支內容包括：（1）赴港澳招商活動費用支出42.41萬元，主要用于赴港澳參加招商投資推介會及拜會社團活動費用支出；（2）招商出訪支出21.79萬元，主要用于赴馬來西亞、印尼、澳大利亞招商經貿洽談及美國硅谷創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新推介支出；（3）商貿活動交流1.99萬元，主要用于赴臺灣商貿活動交流。
2.公務用車購置及運行維護費支出67.88萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出67.88萬元，2016年區(qū)委、區(qū)政府辦單位公務用車保有量為 33 輛，主要用于機要通信、應急工作。
3.公務接待費支出15.25萬元，主要用于招商工作和相關單位交流工作等方面的接待支出。2016年區(qū)委、區(qū)政府辦單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內接待152次，接待人數共1520人。主要包括招商工作和相關單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出443.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少22.36萬元，下降4.80%。主要原因是：減少辦公購置費支出。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2016年本部門政府采購支出總額118.98萬元，其中：政府采購貨物支出118.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額118.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
截至2016年，本部門共有車輛33輛，其中，一般公務用車33輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位不存在預算績效管理工作開展。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、一般公共服務支出：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。主要支出項目有：行政運行、機關服務、專項業(yè)務活動、法制建設等支出。
十五、公共安全支出：反映各級國家保密機關管理保密業(yè)務方面的支出。
十六、 社會保障和就業(yè)支出：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
相關附件：
粵公網安備 44070302000623號 
