一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局為江門市蓬江區(qū)人民政府組成部門，主要職能如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和實施辦法并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村體制改革。

（二）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的建設(shè)與發(fā)展。

（三）提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村土地承包、經(jīng)營流轉(zhuǎn)和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村扶貧開發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。

（四）承擔(dān)推進全區(qū)林業(yè)體制改革工作；組織、指導(dǎo)開展全區(qū)植樹造林；承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的職責(zé)；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用。

（五）統(tǒng)籌全區(qū)水利建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)水資源保護監(jiān)督管理和水土保持工作，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)機等法律法規(guī)的組織實施，依法查處違法行為；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；依法組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)測管理。

（七）承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理，組織、協(xié)調(diào)水利“三防”、森林防火和動物防疫工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后復(fù)產(chǎn)工作。

（八）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作有關(guān)信息，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)報表統(tǒng)計工作。

（九）組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、水產(chǎn)在科技、教育等領(lǐng)域的合作與交流。

（十）承辦區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)局（市委農(nóng)村工作辦公室）、市林業(yè)和園林局、市水務(wù)局、市海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局納入部門決算編制行政（事業(yè)）單位共4個，包括：江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局、江門市公安局森林分局蓬江派出所、江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所、江門市蓬江區(qū)天沙河管理處。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局機關(guān)編制人數(shù)15人，實有15人，離退休20人。下屬單位：江門市公安局森林分局蓬江派出所，行政單位，副科級，編制人數(shù)5人，實有4人；江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制人數(shù)7人，實有6人；江門市蓬江區(qū)天沙河管理處，編制人數(shù)14人，實有10人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局積極推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項工作開展，全面完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)安全度汛，無重特大森林山火和動物防疫安全事故發(fā)生。

1、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展再上臺階。加大扶持薄弱村發(fā)展經(jīng)濟的督促指導(dǎo)力度，16條經(jīng)濟薄弱村、次薄弱村敲定經(jīng)濟發(fā)展項目37個，落實幫扶資金182萬元，全區(qū)剩下的杜阮中和、龍安、上巷、棠下弓田4條經(jīng)濟薄弱村集體收入全部超200萬元。

2、特色農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建工作有新進展。順利完成第四屆江門市農(nóng)業(yè)博覽會蓬江區(qū)參展工作任務(wù)。成功舉辦“江門2014中國（江門）杜阮涼瓜節(jié)文化節(jié)”。新增鴻業(yè)畜牧的生豬、江順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖場的筍殼魚2個無公害農(nóng)產(chǎn)品。復(fù)審?fù)ㄟ^省級農(nóng)產(chǎn)品類名牌2個（匯海飼料、鴻豪蟲草）。荷塘沖菜入選國字號名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品叢書目錄。

3、農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境改善。按時保質(zhì)完成2013年度杜阮鎮(zhèn)松嶺、亭園村700畝高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)。繼續(xù)推進杜阮松嶺、龍榜學(xué)山村、棠下三堡村三條名村示范村創(chuàng)建和村級公益事業(yè)“一事一議”建設(shè)，共投入2250萬元完成村莊環(huán)境整治項目91項。推進死畜無害化處理工作，推進死畜無害化處理工作以及生豬養(yǎng)殖糞污處理工作，共投入資金345.6萬元，新建死畜無害化處理池177個，沼氣池3個2750立方米，凈化農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

4、民生水利建設(shè)加快。總投資約7100萬元完成年度冬修水利工程9宗，其中列入市、區(qū)重點督辦項目的禾崗電排站重建工程全面建設(shè)完成。國家中小河流治理重點縣項目穩(wěn)步推進，中央補助到位資金4000萬元，已完成杜阮、棠下5個項目區(qū)的設(shè)計、監(jiān)理和部分施工等招標(biāo)工作,預(yù)計2014年12月底前杜阮項目區(qū)將全面開工，通過工程建設(shè)將有效改善杜阮河的水環(huán)境，構(gòu)建“河暢、水清、岸綠、景美”的水景觀。

5、蓬江城鄉(xiāng)再添新綠。扎實推進“森林圍城、樹林進城”綠色行動，共投入2418萬元，重點啟動建設(shè)席帽山郊野公園，完成綠化工程項目27項，建成綠化面積944.37 畝，綠化道路 11.6 公里。完成篁灣村、盧邊村等20條村的鄉(xiāng)村綠化美化示范村建設(shè)工作。

6、農(nóng)村三資管理上新臺階。出臺《蓬江區(qū)集體資產(chǎn)資源交易管理辦法》、《蓬江區(qū)農(nóng)村（集體經(jīng)濟組織）財務(wù)管理制度》，堵塞制度監(jiān)管漏洞。參考廣州市城中村的財務(wù)管理模式，以環(huán)市街為試點積極探索公司化集體資產(chǎn)納入集體資產(chǎn)交易平臺管理，推進“三資”管理陽光運行。加快財務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)村黨風(fēng)廉政信息公開平臺、農(nóng)村集體資產(chǎn)交易平臺和財務(wù)監(jiān)管平臺“三對接”，有力地確保農(nóng)村資產(chǎn)的保值、增值。

7、扶貧“雙到”工作穩(wěn)步推進。繼續(xù)加大力度開展臺山11條村85戶貧困戶“扶貧雙到”幫扶工作，全年投入幫扶資金2509萬元，主要推動臺山致富樓項目、126宗民生項目、產(chǎn)業(yè)項目幫扶及貧困戶補助等。通過各級共同努力，11條聯(lián)系村的人均純收入基本上達到7500元，達到了今年預(yù)定的目標(biāo)。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算21214.11萬元。其中：財政撥款收入16357.43萬元，占收入的77.11%；其他收入4856.67萬元, 占收入的22.89%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金579.81萬元。

二、支出決算說明

2014年部門支出決算15609.83萬元，其中：財政撥款收入安排支出11520.81萬元。包括：

（一）基本支出599.81萬元，占支出5.21%，主要為：工資福利支出273.65萬元，對個人和家庭的補助269.31萬元，商品和服務(wù)支出56.85萬元。

（二）項目支出決算10921.00萬元，占支出94.79%，按支出功能科目劃分，具體如下：

1.社會保障和就業(yè)支出17.5萬元，比上年同期減少9.09萬元。主要是水庫移民補助支出17.5萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)335.03萬元，比上年同期減少106.47萬元。主要支出項目：農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出60萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出191.03萬元、土地整理支出84萬元。                  

3.農(nóng)林水事務(wù)10014.48萬元，比上年同期減少6110.22萬元。主要支出項目：農(nóng)業(yè)627.82萬元、林業(yè)603.53萬元、水利7576.17萬元、扶貧450萬元、農(nóng)村綜合改革446.06萬元、其他農(nóng)林水事務(wù)支出310.9萬元 主要是水利項目支出減少。

4.其他支出553.99萬元，比上年同期增加507.49萬元。主要支出項目：農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費、薄弱村建設(shè)資金，主要是增加薄弱村建設(shè)資金支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金6184.09萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計26.54萬元，。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出1.09萬元，2014年使用財政撥款安排本機關(guān)出國組團1 個， 1 人次。主要包括：境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察的交通費、住宿費、培訓(xùn)費等。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，2014年公務(wù)用車購置數(shù) 0  輛。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出20.5萬元，2014年公務(wù)用車保有量9 輛。主要包括公務(wù)車全年的運行維護費（汽油費、維修費、保險及路橋費等），平均每輛 2.28萬元。

（四）公務(wù)接待費支出4.95萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待  91  次，接待人數(shù)共 943 人。主要包括農(nóng)林畜牧水扶貧等事務(wù)接待。

 “三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計 26.54 萬元，比上年同期減少2.42萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 1.09 萬元，比上年同期增加 1.09 萬元，增加原因：主要是1 個， 1 人次參加考察的機票住宿及培訓(xùn)費。

（二）公務(wù)用車購置費支出 0 萬元，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出20.5萬元，比上年同期減少 1.06萬元，減少的原因： 主要是車輛維修費減少。

（四）公務(wù)接待費支出 4.95 萬元，比上年同期減少2.45萬元，減少原因： 主要是農(nóng)林水事務(wù)接待支出減少 。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局

2016年7月15日