目 錄

　　第一部分  江門(mén)市蓬江區(qū)司法局概況   

　　一、主要職責(zé)   

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置   

　　第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表   

　　一、收支總體情況表   

　　二、收入總體情況表   

　　三、支出總體情況表   

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表   

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）   

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）   

　　七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）   

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表   

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表   

　　十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表   

　　十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表   

　　第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明   

　　第四部分  名詞解釋   

　　第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表   

　　共有11個(gè)表格，詳見(jiàn)附件。包括：1、收支總體情況表；2、收入總體情況表；3、支出總體情況表；4、財(cái)政撥款收支總體情況表；5、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）；6、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）；7、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）；8、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表；9、政府性基金預(yù)算支出情況表；10、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表；11、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表。   

　　第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明   

　　一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況   

　　2016年本部門(mén)收入預(yù)算773.13萬(wàn)元，比上年增加230.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.42%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；支出預(yù)算773.13萬(wàn)元，比上年增加13.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。   

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明   

　　2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.08萬(wàn)元，比上年減少4.1萬(wàn)元，下降27.52%，主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少3.9萬(wàn)元，下降43.8%；主要原因是2016年已完成公車改革,公車數(shù)量減少，運(yùn)行費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，下降3.3%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少接待次數(shù)等 。   

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況   

　　   2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是人員增加。其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)，印刷費(fèi)4萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)，郵電費(fèi)13.8萬(wàn)，差旅費(fèi)2.8萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)，日常維修費(fèi)4.9萬(wàn)，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)，辦公用房水電費(fèi)3.2萬(wàn)，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)**，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)等。   

　　四、政府采購(gòu)情況   

　　  2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排2萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。   

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況   

　　截2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：384.4萬(wàn)元，其中房產(chǎn)180萬(wàn)、通用設(shè)備185.53萬(wàn)元、專用設(shè)備4.19萬(wàn)元、家具14.68萬(wàn)元；共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4臺(tái)、執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車1輛，預(yù)計(jì)2016年拍賣公車1臺(tái)、報(bào)廢公車2臺(tái)。2016年將新購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備2萬(wàn)元。   

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況   

　　2016年,我局沒(méi)有預(yù)算績(jī)效工作。   

　　第四部分  名詞解釋   

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。   

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。   

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。   

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。   

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。   

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。   

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。   

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。   

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。   

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。   

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。   

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。   

　　十四、公共安全（類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。   

江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年預(yù)算公開(kāi).pdf