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    江門市蓬江區(qū)司法局2016年預(yù)算公開
    發(fā)布時間: 2018-04-08 打印】 【 關(guān)閉

                                    目錄 

      第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

      一、主要職責(zé) 

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      第二部分  2016年部門預(yù)算表 

      一、收支總體情況表 

      二、收入總體情況表 

      三、支出總體情況表 

      四、財政撥款收支總體情況表 

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

      七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

      十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 

      第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明 

      第四部分  名詞解釋 

      第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

        

      一、主要職責(zé) 

      (一)貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實(shí)施。 

     ?。ǘ┲笇?dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作,參與社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。 

      (三)負(fù)責(zé)全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作,參與依法治理和司法協(xié)助工作。 

     ?。ㄋ模┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動,協(xié)助管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu);監(jiān)督、管理公證機(jī)構(gòu)。 

     ?。ㄎ澹┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。 

     ?。┲笇?dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。 

      (七)負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。 

      (八) 依法承擔(dān)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。 

      (九) 協(xié)助組織實(shí)施國家司法考試工作。 

     ?。ㄊ┏修k區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。 

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      (一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:蓬江區(qū)司法局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算,下屬單位具體包括:蓬江區(qū)公律律師事務(wù)所(參公)。 

      江門市蓬江區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個:政工辦公室、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股、公證律師管理股、法制宣傳教育股、法律援助處;派出機(jī)構(gòu)共9個鎮(zhèn)街的司法所;江門市蓬江區(qū)司法局編制33人,實(shí)有28人,離退休3人。下屬事業(yè)單位編制7人,實(shí)有5人,離退休0人。 

     

     

      

      第二部分  2016年部門預(yù)算表 

                                                            1 

    收支總體情況表 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

      

      

    單位:萬元 

    收入項目 

    預(yù)算數(shù) 

    支出項目 

    預(yù)算數(shù) 

    一、財政撥款收入 

    773.13  

    一、基本支出 

    685.13  

    二、財政專戶管理資金收入 

      

           人員支出 

    433.15  

    三、上級補(bǔ)助收入 

      

           日常公用支出 

    58.00  

    四、事業(yè)收入 

      

           對個人和家庭的補(bǔ)助支出 

    193.98  

    五、附屬單位上繳款收入 

      

      

      

    六、其他收入 

      

    二、項目支出 

    88.00  

    本年收入合計 

    773.13  

    本年支出合計 

    773.13  

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 

      

    結(jié)轉(zhuǎn)下年 

      

    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

    0.00  

      

      

    收入合計 

    773.13  

    支出合計 

    773.13  

    注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 

      

        

        

        

        

        

      

    2 

    收入總體情況表 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

    金額單位:萬元 

    收入項目 

    預(yù)算數(shù) 

    一、財政撥款收入 

    773.13  

    二、財政專戶管理資金收入 

    0.00  

    三、上級補(bǔ)助收入 

    0.00  

    四、事業(yè)收入 

    0.00  

    五、附屬單位上繳款收入 

    0.00  

    六、其他收入 

    0.00  

    本年收入合計 

    773.13  

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 

    0.00  

    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

    0.00  

      

      

    收入合計 

    773.13  

       

        

      

      

      

      

      

      

      

    3 

    支出總體情況表 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

      

      

      

      

      

      

    單位:萬元 

    功能分類 

    合計 

    人員經(jīng)費(fèi) 

    公用經(jīng)費(fèi) 

    對個人和家庭補(bǔ)助 

    公共專項經(jīng)費(fèi) 

    基金專項經(jīng)費(fèi) 

    提前下達(dá)專項經(jīng)費(fèi) 

    合計 

    773.13  

    433.15  

    58.00  

    193.98  

    88.00  

    0.00  

    0.00  

    公共安全支出 

    680.22  

    433.15  

    58.00  

    101.07  

    88.00  

    0.00  

    0.00  

        司法 

    680.22  

    433.15  

    58.00  

    101.07  

    88.00  

    0.00  

    0.00  

            行政運(yùn)行 

    592.22  

    433.15  

    58.00  

    101.07  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            一般行政管理事務(wù) 

    5.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    5.00  

    0.00  

    0.00  

            機(jī)關(guān)服務(wù) 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            基層司法業(yè)務(wù) 

    50.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    50.00  

    0.00  

    0.00  

            普法宣傳 

    15.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    15.00  

    0.00  

    0.00  

            律師公證管理 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            法律援助 

    18.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    18.00  

    0.00  

    0.00  

            司法統(tǒng)一考試 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            仲裁 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            社區(qū)矯正 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            司法鑒定 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            事業(yè)運(yùn)行 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

            其他司法支出 

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

    0.00  

     

    4 

    財政撥款收支總體情況表 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

      

      

    金額單位:萬元 

    收入項目 

    預(yù)算數(shù) 

    預(yù)算支出科目 

    預(yù)算數(shù) 

    一、財政撥款收入 

    773.13  

    一、一般公共服務(wù)支出 

    0.00  

    二、財政專戶管理資金收入 

    0.00  

    二、外交支出 

    0.00  

    三、上級補(bǔ)助收入 

    0.00  

    三、國防支出 

    0.00  

    四、事業(yè)收入 

    0.00  

    四、公共安全支出 

    680.22  

    五、附屬單位上繳款收入 

    0.00  

    五、教育支出 

    0.00  

    六、其他收入 

    0.00  

    六、科學(xué)技術(shù)支出 

    0.00  

      

      

    七、文化體育與傳媒支出 

    0.00  

      

      

    八、社會保障和就業(yè)支出 

    28.65  

      

      

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 

    4.02  

      

      

    十、節(jié)能環(huán)保支出 

    0.00  

      

      

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

    0.00  

      

      

    十二、農(nóng)林水支出 

    0.00  

      

      

    十三、交通運(yùn)輸支出 

    0.00  

      

      

    十四、資源勘探信息等支出 

    0.00  

      

      

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 

    0.00  

      

      

    十六、金融支出 

    0.00  

      

      

    十七、援助其他地區(qū)支出 

    0.00  

      

      

    十八、國土海洋氣象等支出 

    0.00  

      

      

    十九、住房保障支出 

    60.24  

      

      

    二十、糧油物資儲備支出 

    0.00  

    本年收入合計 

    773.13  

    本年支出合計 

    773.13  

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 

    0.00  

    結(jié)轉(zhuǎn)下年 

    0.00  

    八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 

    0.00  

      

      

      

      

      

      

    收入合計 

    773.13  

    支出合計 

    773.13  

        

        

      

      

      

      

    5 

    一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

      

      

    金額單位:萬元 

    科目編碼 

    科目名稱 

    一般公共預(yù)算支出 

    小計 

    基本支出 

    項目支出 

    - 

                 計 

    773.13  

    685.13  

    88.00  

    204 

    公共安全支出 

    680.22  

    592.22  

    88.00  

    20406 

        司法 

    680.22  

    592.22  

    88.00  

    2040601 

            行政運(yùn)行 

    592.22  

    592.22  

    0.00  

    2040602 

            一般行政管理事務(wù) 

    5.00  

    0.00  

    5.00  

    2040604 

            基層司法業(yè)務(wù) 

    50.00  

    0.00  

    50.00  

    2040605 

            普法宣傳 

    15.00  

    0.00  

    15.00  

    2040607 

            法律援助 

    18.00  

    0.00  

    18.00  

    208 

    社會保障和就業(yè)支出 

    28.65  

    28.65  

    0.00  

    20805 

        行政事業(yè)單位離退休 

    28.65  

    28.65  

    0.00  

    2080501 

            歸口管理的行政單位離退休 

    28.65  

    28.65  

    0.00  

    210 

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 

    4.02  

    4.02  

    0.00  

    21005 

        醫(yī)療保障 

    4.02  

    4.02  

    0.00  

    2100501 

            行政單位醫(yī)療 

    4.02  

    4.02  

    0.00  

    221 

    住房保障支出 

    60.24  

    60.24  

    0.00  

    22102 

        住房改革支出 

    60.24  

    60.24  

    0.00  

    2210201 

            住房公積金 

    54.07  

    54.07  

    0.00  

    2210203 

            購房補(bǔ)貼 

    6.17  

    6.17  

    0.00  

     

        

      

      

    6 

    一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

    單位:萬元 

    科目編碼 

    科目名稱 

    合計 

    - 

                 計 

    685.13  

    301 

    工資福利支出 

    433.15  

    30101 

        基本工資 

    84.32  

    30102 

        津貼補(bǔ)貼 

    261.11  

    30103 

        獎金 

    85.74  

    30104 

        社會保障繳費(fèi) 

    1.98  

    302 

    商品和服務(wù)支出 

    56.00  

    30201 

        辦公費(fèi) 

    8.00  

    30202 

        印刷費(fèi) 

    4.00  

    30204 

        手續(xù)費(fèi) 

    0.50  

    30205 

        水費(fèi) 

    0.70  

    30206 

        電費(fèi) 

    2.50  

    30207 

        郵電費(fèi) 

    13.80  

    30211 

        差旅費(fèi) 

    2.80  

    30213 

        維修(護(hù))費(fèi) 

    4.90  

    30215 

        會議費(fèi) 

    4.00  

    30216 

        培訓(xùn)費(fèi) 

    4.00  

    30217 

        公務(wù)接待費(fèi) 

    5.80  

    30231 

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

    5.00  

    303 

    對個人和家庭的補(bǔ)助 

    193.98  

    30302 

        退休費(fèi) 

    24.13  

    30307 

        醫(yī)療費(fèi) 

    4.02  

    30309 

        獎勵金 

    10.15  

    30311 

        住房公積金 

    54.07  

    30313 

        購房補(bǔ)貼 

    80.25  

    30399 

        其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 

    21.36  

    309 

    基本建設(shè)支出 

    2.00  

    30902 

        辦公設(shè)備購置 

    2.00  

     

      

      

    7 

    一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

    單位:萬元 

    科目編碼 

    科目名稱 

    項目支出 

    - 

                 計 

    88.00  

    301 

    工資福利支出 

    48.00  

    30199 

        其他工資福利支出 

    48.00  

    302 

    商品和服務(wù)支出 

    40.00  

    30202 

        印刷費(fèi) 

    8.40  

    30215 

        會議費(fèi) 

    0.50  

    30299 

        其他商品和服務(wù)支出 

    31.10  

     

        

      

      

      

      

    9 

    2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

      

    金額單位:萬元 

    科目編碼 

    科目名稱 

    本年政府性基金預(yù)算支出 

    合計 

    基本支出 

    項目支出 

            

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    10 

    2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

    江門市蓬江區(qū)司法局 

      

      

      

      

      

      

    金額單位:萬元 

    支出項目類別(資金使用單位) 

    總計 

    財政撥款 

    財政專戶撥款 

    其他資金 

    合計 

    一般公共預(yù)算 

    政府性基金預(yù)算 

    國有資本經(jīng)營預(yù)算 

                 計 

    685.13  

    685.13  

    685.13  

    0.00  

      

      

      

    人員支出 

    627.13  

    627.13  

    627.13  

    0.00  

      

      

      

    公用 

    58.00  

    58.00  

    58.00  

    0.00  

      

      

      

                    

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

                                    11 

    2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 

      

    江門市蓬江區(qū)司法局 

      

      

      

      

      

      

      

    金額單位:萬元 

    支出項目類別(資金使用單位) 

    總計 

    財政撥款 

    財政專戶撥款 

    其他資金 

    績效目標(biāo) 

    合計 

    一般公共預(yù)算 

    政府性基金預(yù)算 

    國有資本經(jīng)營預(yù)算 

                 計 

    88.00  

    88.00  

    88.00  

    0.00  

      

      

      

      

    法律援助專項經(jīng)費(fèi) 

    18.00  

    18.00  

    18.00  

    0.00  

      

      

      

      

    社區(qū)矯正專項經(jīng)費(fèi) 

    30.00  

    30.00  

    30.00  

    0.00  

      

      

      

      

    人民調(diào)解員經(jīng)費(fèi) 

    20.00  

    20.00  

    20.00  

    0.00  

      

      

      

      

    維穩(wěn)律師團(tuán)專項經(jīng)費(fèi) 

    5.00  

    5.00  

    5.00  

    0.00  

      

      

      

      

    普法專項經(jīng)費(fèi) 

    15.00  

    15.00  

    15.00  

    0.00  

      

      

      

      

     

     

      

      第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

        

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

      2016年本部門收入預(yù)算773.13萬元,比上年增加230.29萬元,增長42.42%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;支出預(yù)算773.13萬元,比上年增加13.38萬元,增長1.76%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

      二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

      2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.08萬元,比上年減少4.1萬元,下降27.52%,主要原因是厲行節(jié)約,落實(shí)中央八項規(guī)定。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元,比上年減少3.9萬元,下降43.8%;主要原因是2016年已完成公車改革,公車數(shù)量減少,運(yùn)行費(fèi)用減少。公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元,比上年減少0.2萬元,下降3.3%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待次數(shù)等 。 

      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

         2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58萬元,比上年增加2萬元,增長3.6%,主要原因是人員增加。其中:辦公費(fèi)8萬,印刷費(fèi)4萬,手續(xù)費(fèi)0.5萬,郵電費(fèi)13.8萬,差旅費(fèi)2.8萬,會議費(fèi)4萬,日常維修費(fèi)4.9萬,專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)2萬,培訓(xùn)費(fèi)4萬,公務(wù)接待費(fèi)5.8萬,辦公用房水電費(fèi)3.2萬,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)**,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬等。 

      四、政府采購情況 

        2016年本部門政府采購安排2萬元,其中:貨物類采購預(yù)算2萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。 

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

      截20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:384.4萬元,其中房產(chǎn)180萬、通用設(shè)備185.53萬元、專用設(shè)備4.19萬元、家具14.68萬元。預(yù)計2016年增加設(shè)備2萬元。 

      六、預(yù)算績效信息公開情況 

      2016,我局沒有預(yù)算績效工作。 

        

    第四部分  名詞解釋 

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

      十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

      十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

      十四、公共安全(類)反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。 

      江門市蓬江區(qū)司法局2016年預(yù)算(省版).XLS 

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