目      錄 

　　第一部分  江門(mén)市蓬江區(qū)司法局概況 

　　一、 部門(mén)職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年部門(mén)決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　                        詳見(jiàn)附件 

　　第四部分  名詞解釋 

　　 第一部分  江門(mén)市蓬江區(qū)司法局概況 

　　（一）部門(mén)主要職責(zé) 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)司法局的主要職能是基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作；法制宣傳、普及法律常識(shí)、依法治理；律師工作、管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；法律援助工作；公職律師事務(wù)所工作等。 

　　1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性司法行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 

　　2、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和協(xié)助開(kāi)展信訪(fǎng)工作。 

　　3、負(fù)責(zé)全區(qū)法制宣傳、普及法律常識(shí)及司法行政對(duì)外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作。 

　　4、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務(wù)活動(dòng)，協(xié)助管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督、管理公證機(jī)構(gòu)。 

　　5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。 

　　6、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公職律師事務(wù)所工作。 

　　7、負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作。 

　　8、依法承擔(dān)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。 

　　9、協(xié)助組織實(shí)施國(guó)家司法考試工作。 

　　10、承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括江門(mén)市蓬江區(qū)司法局本級(jí)、下屬1個(gè)參公事業(yè)單位江門(mén)市蓬江區(qū)公職律師事務(wù)所。 

　　第二部分   江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年部門(mén)決算表 

　　說(shuō)見(jiàn)附件 

　　第三部分   江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　（一）年度收入總體情況 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)司法局年度總收入979.38萬(wàn)元，其中本年收入979.38萬(wàn)元。具體情況如下： 

　　1．財(cái)政撥款收入974.41萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加238.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.44 %。主要原因：一是人員增加，二是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。 

　　2．其他收入4.96萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少6.69萬(wàn)元，下降57.4%。主要原因：市直和外單位劃入的項(xiàng)目資金減少。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)司法局年度總總支出976.12萬(wàn)元，其中本年支出976.12萬(wàn)元。具體情況如下： 

　　1.公共安全支出867.1萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行633.5萬(wàn)元、基層司法業(yè)務(wù)56萬(wàn)元、普法宣傳15萬(wàn)元、法律援助157.6萬(wàn)元、維穩(wěn)律師團(tuán)5萬(wàn)元（列出主要項(xiàng)目支出），比2015年決算數(shù)增加191.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.33%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和實(shí)有人員增加。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有退休費(fèi)支出，比2015年決算數(shù)增加9.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.14%，主要原因是退休人員增加。 

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政單位的醫(yī)療費(fèi)，比2015年決算數(shù)增加0.1萬(wàn)，增長(zhǎng)2.56%，主要是實(shí)有人數(shù)增加。 

　　4.住房保障支出67.56萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金和維修基金，比2015年決算數(shù)增加11.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.29%，主要原因是實(shí)有人員增加，基數(shù)調(diào)整等。 

　　二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明 

　　（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)974.41萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入974.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加201.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.03 %；主要原因是：一村（社區(qū)）一法律專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)141萬(wàn)為市財(cái)政撥款資金，不列入預(yù)算；實(shí)有人人數(shù)增加等。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，和年初預(yù)算數(shù)一樣。 

　　（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)972.99萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出972.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加199.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.85 %；主要原因是一村（社區(qū)）一法律專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)141萬(wàn)為市財(cái)政劃撥資金，不列入預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，和年初預(yù)算數(shù)一樣。 

　　分功能科目看，公共安全支出867.1萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、法律援助等；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.32萬(wàn)元，主要用于退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；住房保障支出67.56元，主要用于住房公積金和維修基金支出。 

　　三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)司法局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.43萬(wàn)元，完成預(yù)算10.8萬(wàn)元的50.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.39萬(wàn)元，完成預(yù)算5萬(wàn)元的47.8 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.04萬(wàn)元，完成預(yù)算5.8萬(wàn)元的52.41%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015上年減少4.51萬(wàn)元，下降45.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.23萬(wàn)元，下降57.47 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.28萬(wàn)元，下降29.63%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出均為0，沒(méi)有增減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因減少公車(chē)和相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.39萬(wàn)元，占44.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬(wàn)元，占55.99 %。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。 

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.39萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0 輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出2.39萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)參公單位公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，主要用于車(chē)輛的保險(xiǎn)、油費(fèi)、維修保養(yǎng)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)參公事業(yè)單位發(fā)生沒(méi)有接訪(fǎng)國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人；國(guó)內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共382人，主要包括交叉檢查接待費(fèi)用等。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.81萬(wàn)元，比2015上年增加20.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.48%。主要原因是：其他交通費(fèi)用的增加。 

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 

　　2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 

　　2016年，本部門(mén)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。 

　　    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。 

　　共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。 

　　組織對(duì)0個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。 

　　2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：無(wú)。 

　　3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：無(wú)。 

　　4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：無(wú)。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減） 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　江門(mén)市蓬江區(qū)司法局部門(mén)決算表（2016年）.xlsx