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第一部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職責

蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局是主管全區(qū)食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)以及區(qū)有關工作部署，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、鎮(zhèn)政府（街道辦事處）履行監(jiān)督管理責任的機制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。2、負責食品安全監(jiān)督管理，組織實施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實國家、省和市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全專項治理和綜合檢查。3、監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經營、使用質量管理規(guī)范。建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關部門實施國家基本藥物制度。負責零售藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可和監(jiān)督管理，組織實施相關質量管理規(guī)范。4、負責制定全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施，組織查處違法行為。監(jiān)督實施問題產品召回和處置制度。5、負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。6、負責放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。7、負責制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品監(jiān)督管理信息化建設。8、監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。9、負責開展食品藥品安全宣傳工作、 教育培訓、對外交流與合作。推進誠信體系建設。10、指導鎮(zhèn)（街道）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。11、 協(xié)助指導藥品和醫(yī)療器械不良反應和不良事件監(jiān)測。12、承擔區(qū)食品安全委員會日常工作，負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調，推動健全協(xié)調聯(lián)動機制。督促檢查有關部門和鎮(zhèn)政府（街道辦事處）履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。13、承辦區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會和市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級和下屬0個預算單位（本部門沒有下屬下單位）。

第二部分  江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表

見附表

第三部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年度總收入692.66萬元，其中本年收入682.66萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入681.65萬元，比上年決算數(shù)增加590.88萬元，增長650.91%。主要原因：2014年5月成立，2014年決算只統(tǒng)計8個月數(shù)據(jù)，2015年統(tǒng)計全年12個月的數(shù)據(jù)，2014年共有公務員7人，其他人員16人；2015年共有公務員25人，其他人員19人，2015年我局食品藥品監(jiān)管工作全面展開完善，并購置辦公設備、開展生鮮雞改造需要補貼資金等，導致一般公共預算財政撥款增加。

2．上級補助收入0萬元，與上年持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

4．經營收入0萬元，與上年持平。

5．其他收入1.01萬元，比上年決算數(shù)增加1.01萬元，增長100 %。主要原因：增加了區(qū)府撥入打假經費1萬元，2014年利息收入只有基本戶半年的利息，2015年有基本戶全年的利息。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年度總支出692.66萬元，其中本年支出614.16萬元。具體情況如下：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出568.15萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、行政運行、一般行政管理事務、食品安全事務、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出，比上年決算數(shù)增加537.38萬元，增長1745.88%，主要原因是2014年5月我局掛牌成立，2015年開始全面履職，人員設施設備等2015年配備購置較多，核算月份也由7個月變?yōu)槿?，新增生鮮雞改造補貼等，所以支出增加較多。

2.住房保障（類）支出29.69萬元，主要支出項目有住房公積金、住房補貼，上年決算數(shù)此項無支出。主要原因是我局2014年5月掛牌成立，人員由其他單位調入，工資補貼等仍在原單位發(fā)放。

3.其他支出16.32萬元，比上年決算數(shù)減少33.68萬，減少206.37萬。主要原因是2014年我局主要支出為局本部裝修和各項基本辦公支出，2015年我局全面開展職能，主要支出為財政撥款，其他支出減少。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年度財政撥款收入合計681.65萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入681.65萬元，比年初預算數(shù)增加95.06萬元，增長16.21 %；主要原因是年度內調入和招考錄用人員共18人，人員費用增加，相應辦公設備購置增加等，抽驗項目支出增加、新增生鮮雞改造補貼等；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)一致。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年度財政撥款支出合計614.16萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出614.16萬元，比年初預算數(shù)增加17.57萬元，增長2.95%；主要原因是調入人員增多和辦公設備購置增加，新增生鮮雞改造補貼等；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算數(shù)一致。

分功能科目看，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.68萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）566.47萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）29.69萬元；其他支出16.32萬。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為13.52萬元，完成預算14萬元的96.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.79萬元，完成預算8萬元的97.38%；公務接待費支出決算為5.73萬元，完成預算6萬元的95.50%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加5.75萬元，增長74.00%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置及運行維護費支出決算增加5.97萬元，增長328.02%；公務接待費支出決算減少0.22萬元，減少3.70%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是執(zhí)法執(zhí)勤車輛增加，維護費用增加；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.79萬元，占57.62%；公務接待費支出5.73萬元，占42.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出7.79萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出7.79萬元，2015年局機關及下屬0個單位公務用車保有量為4輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。

3.公務接待費支出5.73萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬0個單位發(fā)生國內接待30次，接待人數(shù)共573人。主要包括食藥監(jiān)系統(tǒng)相關單位檢查和業(yè)務交流、區(qū)內有關單位業(yè)務交流等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出32.21萬元，比上年增加10.77萬元，增長50.23%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額125.05萬元，其中：政府采購貨物支出125.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額125.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目14個，二級項目0個，共涉及資金355.07萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“突發(fā)公共事件經費”、“重大活動食品安全監(jiān)督專項經費”、“市場整治及打假專項經費”、“參與省/市食品藥品安全專項督查”、“執(zhí)法/辦公設備經費”、“辦公場所租用費”、“食品安全信息建設專項經費”、“食品藥品安全宣傳培訓經費”、“開展全區(qū)性食品藥品安全應急演練專項經費”、“食品藥品檢驗檢測專項經費”、“食品安全示范工程建設經費”、“市場經營戶生鮮雞補貼”、“辦公場所裝修費”、“輔助人員經費”等14個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出355.07萬元。從評價情況來看，14個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。在人員增加職能全面開展的情況下配備了辦公設施設備，強化監(jiān)管效能，強化專項整治，抓好示范項目，強化宣傳培訓，強化應急值守，有效利用各專項促進了食品藥品監(jiān)管職能的履行。

組織對我局開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出614.16萬元。從評價情況來看，各項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。各項目?？顚Ｓ?，達到了預期設定的目標，一般行政管理事務、藥品事務、醫(yī)療器械事務、其他食品藥品監(jiān)督管理事務為強化食品藥品監(jiān)管職能提供全面保證，有效推進了食品藥品監(jiān)管體系建設和強化了監(jiān)管工作。

第四部分  名詞解釋

一、  財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表  （點擊下載）