目       錄

第一部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

（一）部門主要職責(zé)

蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局是主管全區(qū)食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)以及區(qū)有關(guān)工作部署，推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、鎮(zhèn)政府（街道辦事處）履行監(jiān)督管理責(zé)任的機(jī)制，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。2、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)國家、省和市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全專項(xiàng)治理和綜合檢查。3、監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)零售藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施，組織查處違法行為。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。6、負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品（以下稱特殊藥品）監(jiān)督管理。7、負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品監(jiān)督管理信息化建設(shè)。8、監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。9、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、 教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。10、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。11、 協(xié)助指導(dǎo)藥品和醫(yī)療器械不良反應(yīng)和不良事件監(jiān)測。12、承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查有關(guān)部門和鎮(zhèn)政府（街道辦事處）履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。13、承辦區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會(huì)和市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局本級(jí)和下屬0個(gè)預(yù)算單位（本部門沒有下屬下單位）。

第二部分  江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表

見附表

第三部分   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度總收入1138.52萬元，其中本年收入1060.02萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1040.00萬元，比上年決算數(shù)增加358.35萬元，增長52.57%。主要原因：上年末在編人數(shù)共25人，本年末在編人數(shù)30人，本年購置快篩快檢車、組建快篩快檢室等投資較大，去年維護(hù)借用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，今年維護(hù)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，快篩快檢車1輛，租用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

5．其他收入20.02萬元，比上年決算數(shù)增加19.01萬元，增長1885.71 %。主要原因：本年度新增收到區(qū)打私辦劃撥打私經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11萬，打假辦劃撥打假專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬，2015計(jì)生考評(píng)扶持金1萬，2015安全生產(chǎn)獎(jiǎng)2萬。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度總支出1138.52萬元，其中本年支出1088.26萬元。具體情況如下：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1028.75萬元，主要用于醫(yī)療保障及食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加460.6萬元，增長81.07%，主要原因是上年末在編人數(shù)共25人，本年末在編人數(shù)30人，本年購置快篩快檢車、組建快篩快檢室等投資較大，去年維護(hù)借用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，今年維護(hù)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，快篩快檢車1輛，租用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛。

2. 住房保障（類）支出57.51萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金、住房補(bǔ)貼，比上年決算數(shù)增加27.82萬元，增長93.70%，主要原因是人員增加。

3.其他支出2萬元，比上年決算數(shù)減少14.32萬，減少87.75%。主要原因是強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，支出主要以財(cái)政撥款為主，其他支出較少。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1040.00萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1040.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加100.59萬元，增長10.71 %；主要原因是在編人員增加了5人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)辦公費(fèi)用增加，執(zhí)法業(yè)務(wù)需求增加，抽驗(yàn)項(xiàng)目支出增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1086.26萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1086.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加146.85萬元，增長15.63%；主要原因是上年末在編人數(shù)共25人，本年末在編人數(shù)30人，本年購置快篩快檢車、組建快篩快檢室等投資較大，去年維護(hù)借用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛，今年維護(hù)執(zhí)法執(zhí)勤車4輛，快篩快檢車1輛，租用執(zhí)法執(zhí)勤車2輛；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

分功能科目看，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）9.22萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）1019.53萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）57.51萬元。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.25萬元，完成預(yù)算9萬元的47.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算3萬元的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.15萬元，完成預(yù)算6萬元的35.83%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.27萬元，減少68.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.69萬元，減少73.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.58萬元，減少62.48%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.1萬元，占49.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.15萬元，占50.59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.1萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.1萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為5輛，為4輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車和1輛特種專業(yè)技術(shù)用車（食品安全快速檢驗(yàn)車）主要用于執(zhí)法執(zhí)勤和食品快篩快檢。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.15萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位發(fā)生國內(nèi)接待50次，接待人數(shù)共360人。主要包括食藥監(jiān)系統(tǒng)相關(guān)單位檢查和業(yè)務(wù)交流、區(qū)內(nèi)有關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.85萬元，比上年增加41.64萬元，增長129.28%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額161.55萬元，其中：政府采購貨物支出68.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出93.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額161.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（食品安全快速檢驗(yàn)車）、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金420.06萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)“食品藥品監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)”和“食品藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出420.06萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，購置快速檢測車、建設(shè)蓬江快檢分中心，建立“區(qū)-鎮(zhèn)街-村居三級(jí)監(jiān)管體系”，全面鋪開食品藥品抽樣抽檢工作等，有效提升了食品藥品監(jiān)管效能。

組織對(duì)我局開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1086.26萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。各項(xiàng)目專款專用，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)，為強(qiáng)化食品藥品監(jiān)管職能提供全面保證，有效推進(jìn)了食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)和強(qiáng)化了監(jiān)管工作。

第四部分  名詞解釋

一、  財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   江門市蓬江區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門決算表（點(diǎn)擊下載）