目 錄 

　　第一部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、主要職責 

　　二、機構設置 

　　第二部分  2016年部門預算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 

　　七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 

　　八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 

　　九、政府性基金預算支出情況表 

　　十、部門預算基本支出預算表 

　　十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 

　　第三部分  2016年部門預算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、 主要職責 

　　江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生局是主管區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作的職能部門。主要職能：為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。主要負責城市環(huán)境衛(wèi)生設施建設，城市環(huán)境衛(wèi)生設施運營與維護，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理等。 

　　二、 機構設置 

　　（一）本部門預算為匯總預算，包括：江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區(qū)沙仔環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北郊環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)堤東環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)倉后環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北街環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)車輛管理所。 

　?。ǘ┍静块T內(nèi)設機構、人員構成情況：蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局局本級內(nèi)設機構五個，包括：辦公室、設備股、業(yè)務股、人教股、財務股；編制人數(shù)18人，實有19人（含紀檢組長1人，工勤2人，3人的編制均不在蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局），離退休7人。下屬單位編制81人，實有74人，離退休293人，編外環(huán)衛(wèi)工人1572人。 

　　第二部分  2016年部門預算表（見附件） 

　　第三部分 2016年部門預算情況說明 

　　一、部門預算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預算11771.73萬元，比上年（財政撥款收入）增加1347.13萬元，增長12.92%，主要原因是編外環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及其正常繳交社保醫(yī)保經(jīng)費的調(diào)整；支出預算11771.73萬元，比上年（財政撥款支出）增加1347.13萬元，增長12.92%，主要原因是退休和在編維修基金的落實和編外環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及其正常繳交社保醫(yī)保經(jīng)費的調(diào)整。 

　　二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排24.26萬元，比上年減少11.51萬元，下降32.18%，主要原因是本年下屬單位的公務車維護運行費在專項中核算。其中：因公出國（境）費1.20萬元，比上年增加1.20萬元，主要原因是用于2016年由區(qū)組織的出國境的業(yè)務交流學習活動；公務用車購置及運行費1.00萬元，比上年減少12.71萬元，下降92.71%，主要原因是此經(jīng)費僅用于環(huán)衛(wèi)局機關1輛公務用車的保險、年票等的購買，以及用于應急搶險工作的運行相關費用；公務接待費22.06萬元，與上年保持不變。  

　　三、機關運行經(jīng)費安排情況 

　　2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排115萬元，比上年增加81萬元，增長238.24%，主要原因是2016年該經(jīng)費包含了局本級及6個下屬單位的公用經(jīng)費，而2015年及以前年度下屬單位公用經(jīng)費均包含在專項經(jīng)費中。其中：辦公費10.92萬元，手續(xù)費2.54萬元，水費5.85萬元，電費11.00萬元，郵電費9.52萬元，物業(yè)管理費0.65萬元，差旅費3.58萬元，因公出國（境）費用1.20萬元，維修（護）費1.72萬元，租賃費1.75萬元，會議費2.27萬元，培訓費1.83萬元，公務接待費22.06萬元，專用材料4.88萬元，工會費14.28萬元，公務用車運行維護費1.00萬元，其他商品和服務支出19.95萬元。 

　　四、政府采購情況 

　　2016年本部門政府采購安排315.11萬元，其中：貨物類采購預算315.11萬元。 

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截止2015年12月31日，本部門共有車輛101輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、特種專業(yè)技術用車97輛，單位價值50萬元以上通用設備2臺，單價100萬以上專用設備0臺。 

　　六、預算績效信息公開情況 

    2016年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。本年度項目績效目標覆蓋率100%，對比上年提高環(huán)衛(wèi)工人基本福利待遇，加強環(huán)衛(wèi)基礎設施建設，更加全面提高環(huán)衛(wèi)整體管理監(jiān)督水平。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　(一) 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

　　(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　(十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。 

　　(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

　　(十二)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發(fā)生的支出 

　　(十三)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算有關規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

　　(十四)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。