蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度

部門(mén)決算公開(kāi)

目       錄

第一部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合2015年 部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合是主管婦女工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大婦女建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的重要力量。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成才；代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與研究制定有關(guān)婦女兒童合法權(quán)益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，切實(shí)維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；加強(qiáng)和完善基層?jì)D女組織建設(shè)，提高婦女自身素質(zhì)；加強(qiáng)與各族各界婦女的聯(lián)系，發(fā)展同國(guó)內(nèi)外婦女的友好交往，增進(jìn)友誼，加強(qiáng)合作，為婦女兒童服務(wù)；協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；承擔(dān)區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的日常工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入江門(mén)市蓬江區(qū)婦聯(lián)2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)：江門(mén)市蓬江區(qū)婦聯(lián)本級(jí)。本部門(mén)沒(méi)有下屬單位。

第二部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合2015年部門(mén)決算表

詳細(xì)見(jiàn)附件

第三部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度總收入149.49  萬(wàn)元，其中本年收入 149.49 萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入 149.42萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加43.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.56 %。主要原因：一是人員工資福利增加，二是醫(yī)療保障項(xiàng)目增加，三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。本單位無(wú)事業(yè)收入。

4．經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

5．其他收入 0.07萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.07 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因：是科目調(diào)整。

（二）年度支出總體情況

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度總支出 145.55 萬(wàn)元，其中本年支出 145.55 萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 124.24 萬(wàn)元，主要用于主要是用于召開(kāi)蓬江區(qū)婦女第六次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)、婦兒工委經(jīng)費(fèi)、婦女聯(lián)誼會(huì)經(jīng)費(fèi)、家庭教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、婦女兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建“星級(jí)婦女兒童之家”經(jīng)費(fèi)（政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）、幫扶困難單親母親項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）、婦女維權(quán)與信息服務(wù)站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）、實(shí)施扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息經(jīng)費(fèi)等。比上年決算數(shù)增加36.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.6%，主要原因：一是2015年度是蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)換屆年，根據(jù)婦聯(lián)章程需召開(kāi)婦女代表大會(huì)，選舉新一屆的執(zhí)行委員會(huì)；二是根據(jù)財(cái)政、民政及上級(jí)婦聯(lián)部門(mén)要求，結(jié)合婦女兒童民生需求情況，增加了婦女維權(quán)與信息服務(wù)站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、和美課堂項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目；三是開(kāi)展扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款，成功獲得貸款的婦女增多，財(cái)政的貼息資金需相應(yīng)增加。

2.教育（類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元，本單位無(wú)教育類(lèi)支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.17萬(wàn)元，主要支出用于行政單位醫(yī)療及其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降8.1%，主要原因是行政人員醫(yī)療費(fèi)用支出減少。

4、住房保障支出6.44萬(wàn)元，主要支出用于為住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%，主要原因是住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出增加。

5、其他支出12.70萬(wàn)元，主要支出用于和美課堂項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及赴港澳開(kāi)展聯(lián)誼交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加12.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目及本年度為婦聯(lián)換屆年，按工作計(jì)劃需安排人員赴港澳拜訪邀請(qǐng)優(yōu)秀女企。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 149.42萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.42 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加33 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22% %；主要原因是主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 144.45萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.45 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.41 %；主要原因是主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加等。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）123.14萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）2.17萬(wàn)元，主要用于人員醫(yī)療費(fèi)支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）6.44萬(wàn)元，主要用于人員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出；其他支出（類(lèi)）其他支出（款）12.70萬(wàn)元，主要用于和美課堂項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及本年度為婦聯(lián)換屆年，按工作計(jì)劃需安排人員赴港澳拜訪邀請(qǐng)優(yōu)秀女企為婦女代表。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.85 萬(wàn)元，完成預(yù)算 3.9萬(wàn)元的98.71 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算1 萬(wàn)元的14 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 1.49萬(wàn)元，完成預(yù)算 1.6萬(wàn)元的93.12 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  2.22萬(wàn)元，完成預(yù)算 1.3萬(wàn)元的170%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的原因根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，婦聯(lián)換屆會(huì)議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯(lián)橫向交流接待工作等

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)21% %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.18 萬(wàn)元，下降10.78 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.24 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是本年度為婦聯(lián)換屆年，按工作計(jì)劃需安排人員赴港澳拜訪邀請(qǐng)優(yōu)秀女企為婦女代表；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少增加的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是婦聯(lián)換屆會(huì)議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯(lián)橫向交流接待工作等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.14萬(wàn)元，占3.64 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.49 萬(wàn)元，占 38.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.22 萬(wàn)元，占57.66 %。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0.14萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 1 個(gè)、累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出 0.14 萬(wàn)元，主要用于拜訪邀請(qǐng)優(yōu)秀女企為婦女代表，赴港澳簽證費(fèi)用、交通費(fèi)用等；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  1.49萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0  輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出 1.49萬(wàn)元，2015年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.22 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待工作。2015年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)1個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組  0個(gè)，來(lái)訪外賓 0 人次，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待7 次，接待人數(shù)共 35 人。主要包括婦聯(lián)換屆會(huì)議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯(lián)橫向交流接待工作等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.56萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加2.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.31%。主要原因是：由于人員增加需購(gòu)置辦公設(shè)備。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

 績(jī)效管理工作總體情況。2015年度蓬江區(qū)婦聯(lián)沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。