第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局

預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局是負責全區(qū)社會保險業(yè)務經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)有關(guān)社會保險方面方針政策、法律法規(guī)和各項管理制度、規(guī)定；

2.負責制定轄區(qū)社會保險基金的征繳規(guī)劃、任務目標；負責執(zhí)行社會保險基金預決算工作；

3.負責轄區(qū)社會保險經(jīng)辦業(yè)務咨詢、信訪、行政復議、行政訴訟等工作；

4.負責經(jīng)辦區(qū)直機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和轄區(qū)所有企業(yè)、個體工商戶等用人單位的社會保險登記，辦理社會保險登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會保險關(guān)系的建立（含視同繳費年限審核、建賬）、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作，審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項社會保險待遇；負責轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級補貼和軍轉(zhuǎn)干部補貼等代發(fā)工作；負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險、工傷保險費用先行支付后的追償工作；

5.負責管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會保險繳費記錄、社會保險業(yè)務檔案和個人帳戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會保障卡發(fā)放工作；

6.負責轄區(qū)居民社會保險費的征繳；負責補充醫(yī)療保險和普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌基金籌集；

7.負責轄區(qū)社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計、分析及管理工作；負責編制轄區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報表；執(zhí)行社會保險基金財務制度和社會保險稽核工作；

8.執(zhí)行社會保險基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法，負責轄區(qū)社會保險基金的管理、存儲、劃撥；

9.負責轄區(qū)所有定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店服務協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理，負責對轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店進行檢查和考核、考評；

10.負責提出轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)結(jié)算定額標準的意見；負責轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)的費用結(jié)算工作；負責商業(yè)性保險公司的費用結(jié)算工作；

11.負責轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構(gòu)選點登記和變更業(yè)務；

12.負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險特定病種門診申請登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務；

13.負責轄區(qū)參保人非定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)、個人異地約定醫(yī)療機構(gòu)申請受理、審批及管理；

14.負責各項社會保險經(jīng)辦業(yè)務稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作；

15.負責轄區(qū)社會保險業(yè)務檔案管理工作；

16.擬定社會保險宣傳計劃，開展社會保險宣傳工作；

17.承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會保障局、市社會保險基金管理局交辦的其他事項。

納入部門預算編制有0個下屬行政（事業(yè)）單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局編制40人，實有17人，離退休0人。

（三）預算年度的主要工作任務

1.強化社?；鸨O(jiān)管。加強稽核力度，嚴格按照稽核內(nèi)控程序定期或不定期對本局的業(yè)務經(jīng)辦及基金運行情況進行稽核分析、督促整改，促進各項經(jīng)辦業(yè)務的規(guī)范化，提高風險監(jiān)控能力；加強和規(guī)范我區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)保協(xié)議管理，開展月度專項檢查及相關(guān)政策解讀和培訓活動，確保社保基金合理支出。

2.完善內(nèi)部規(guī)章制度。繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度和優(yōu)化業(yè)務經(jīng)辦流程，不斷縮短各項工作的辦結(jié)時間，提高業(yè)務經(jīng)辦水平和效率，提升群眾滿意度。

3.推進社會保障卡“一卡通”工作。全面推進社會保障卡待遇發(fā)放，嚴格貫徹落實新《廣東省失業(yè)保險條例》的文件精神，做好宣傳和解讀工作，為即將開展的失業(yè)“一站式”服務提供援助支持。

4.實施綜合窗口服務。為了方便群眾辦理有關(guān)社保業(yè)務，我局不斷調(diào)整服務大廳的窗口服務功能，各業(yè)務股室根據(jù)自身情況改變原有的工作模式，由原來的單一窗口負責單一業(yè)務，努力改變?yōu)樗写翱诰C合受理業(yè)務，目前養(yǎng)老失業(yè)和社保關(guān)系業(yè)務已全面實現(xiàn)由“一窗單能”變“一窗辦結(jié)”，我局將繼續(xù)全面梳理經(jīng)辦流程，確保醫(yī)保、工傷、生育各項業(yè)務綜合窗口職能的實現(xiàn)，縮短群眾辦事時間。

5.加強學習培訓。定期開展內(nèi)部人員業(yè)務技能和綜合素質(zhì)培訓，結(jié)合崗位和任職需要，科學安排崗位輪訓，全面提高工作能力和業(yè)務水平。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算587.34萬元，其中：公共財政一般公共預算收入572.32萬元，占97.44%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.02萬元，占2.56%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算587.34萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出538.10 萬元，占91.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.29 萬元，占1.41%；住房保障支出25.93 萬元，占4.41%；其他支出15.02萬元，占2.56%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共572.32萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）229.42萬元。

項目支出預算342.90萬元，主要支出項目社會保險經(jīng)辦機構(gòu)148.30萬元，其他人力資源和社會保障管理事務支出194.60萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出8萬元，主要用于保障2輛公務用車日常運行、維護。

（四）公務接待費支出2萬元，主要包括單位日常公務接待。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計10萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平

（三）公務用車運行維護費支出預算8萬元，與上年預算數(shù)持平

（四）公務接待費支出預算2萬元，與上年預算數(shù)持平