目　　　 錄

第一部分　 江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分　 2017年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分   2017年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局部門預算情況說明

第四部分　 名詞解釋

   第一部分  江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局概況

一、主要職責

江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局是負責全區(qū)社會保險業(yè)務經(jīng)辦和基金管理的職能部門。主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市和區(qū)有關(guān)社會保險方面方針政策、法律法規(guī)和各項管理制度、規(guī)定；

（二）負責制定轄區(qū)社會保險基金的征繳規(guī)劃、任務目標；負責執(zhí)行社會保險基金預決算工作；

（三）負責轄區(qū)社會保險經(jīng)辦業(yè)務咨詢、信訪、行政復議、行政訴訟等工作；

（四）負責經(jīng)辦區(qū)直機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和轄區(qū)所有企業(yè)、個體工商戶等用人單位的社會保險登記，辦理社會保險登記單位參保人及靈活就業(yè)人員、城鄉(xiāng)居民參保人的社會保險關(guān)系的建立（含視同繳費年限審核、建賬）、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作，審核和發(fā)放轄區(qū)參保人的各項社會保險待遇；負責轄區(qū)所有企業(yè)退休干部職級補貼和軍轉(zhuǎn)干部補貼等代發(fā)工作；負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險、工傷保險費用先行支付后的追償工作；

（五）負責管理轄區(qū)內(nèi)參保單位及其參保人社會保險繳費記錄、社會保險業(yè)務檔案和個人帳戶信息資料管理工作及轄區(qū)參保人社會保障卡發(fā)放工作；

（六）負責轄區(qū)居民社會保險費的征繳；負責補充醫(yī)療保險和普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌基金籌集；

（七）負責轄區(qū)社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計、分析及管理工作；負責編制轄區(qū)各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報表；執(zhí)行社會保險基金財務制度和社會保險稽核工作；

（八）執(zhí)行社會保險基金統(tǒng)籌和調(diào)劑的具體辦法，負責轄區(qū)社會保險基金的管理、存儲、劃撥；

（九）負責轄區(qū)所有定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店服務協(xié)議的簽訂、協(xié)議管理，負責對轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店進行檢查和考核、考評；

（十）負責提出轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)結(jié)算定額標準的意見；負責轄區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)的費用結(jié)算工作；負責商業(yè)性保險公司的費用結(jié)算工作；

（十一）負責轄區(qū)參保人普通門診醫(yī)療費用統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構(gòu)選點登記和變更業(yè)務；

（十二）負責轄區(qū)參保人醫(yī)療保險特定病種門診申請登記和專用證資格審核、年審及發(fā)放業(yè)務；

（十三）負責轄區(qū)參保人非定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)、個人異地約定醫(yī)療機構(gòu)申請受理、審批及管理；

（十四）負責各項社會保險經(jīng)辦業(yè)務稽核和內(nèi)審內(nèi)控工作；

（十五）負責轄區(qū)社會保險業(yè)務檔案管理工作；

（十六）擬定社會保險宣傳計劃，開展社會保險宣傳工作；

（十七）承辦區(qū)人民政府、區(qū)人力資源和社會保障局、市社會保險基金管理局交辦的其他事項。

二、機關(guān)設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

1.本部門設9個內(nèi)設機構(gòu)，分別是辦公室、計劃財務股、信息股、社會保險關(guān)系股、職工養(yǎng)老保險待遇股（失業(yè)保險待遇股）、職工醫(yī)療保險待遇股（生育工傷保險待遇股）、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇股、稽核內(nèi)審綜合股。

2. 本部門人員編制35人，實有26人，離退休0人。

第二部分  2017年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2017年江門市蓬江區(qū)社會保險基金管理局部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算944.5萬元，比上年增加254.47萬元，增長36.88%，主要原因是隨著業(yè)務增加，工作人員數(shù)量增加，社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費也隨之增加；支出預算944.5萬元，比上年增加254.47萬元，增長36.88%，主要原因是隨著業(yè)務增加，工作人員數(shù)量增加，社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費也隨之增加。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7萬元，比上年減少3萬元，下降30%，主要原因是公務用車改革后，公車運行維護費支出減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費5萬元，比上年減少3萬元，下降37.5%，主要原因是公務用車改革后，公車運行維護費支出減少；公務接待費2萬元，與上年保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算78.4萬元，比上年增加36.4萬元，增長86.67%，主要原因是工作人員數(shù)量增加，社保經(jīng)辦業(yè)務經(jīng)費也隨之增加。其中：辦公費6萬元，水費0.7萬元，電費7萬元，差旅費11萬元，會議費1萬元，培訓費4萬元，公務接待費2萬元，工會經(jīng)費8萬元，福利費11.3萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他交通費用22.4萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排83.05萬元，其中：貨物類采購預算38.05萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算45萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；主要實物資產(chǎn)共147.05萬元，其中：通用設備135.58萬元，家具、用具、裝具及動植物11.47萬元，無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬以上專用設備。資產(chǎn)變動情況為新增實物資產(chǎn)69.59萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

2017年，本部門尚未有經(jīng)費項目納入預算績效管理的經(jīng)費項目。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。